Liquidação empenhos
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Total:
R$ 12.850,03
| Ação / Programa | Unidade Orçamentária | Elemento Despesa | Data Empenho | Histórico empenho | Valor | Mês/Ano | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS | R$ 20,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS | R$ 212,03 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 06/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | R$ 1.000,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Material de Consumo | 05/05/2025 | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. | R$ 1.500,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05/05/2025 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CAPINA E LIMPEZA,CONFORME ESPECIFICACAO CONSTANTE DA NOTA FISCAL FATURA ANEXADA A PRIMEIRA VIA DO PRESENTE PROCESSO. | R$ 1.518,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |
| MANUTENCAO DOS ENCARGOS DA CAMARA MUNICIPAL / ENCARGO LEGISLATIVO |
CAMARA MUNICIPAL | Diárias - Civil | 07/05/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIAS A VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA EM VIAGEM PRA TRATAR DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | R$ 8.600,00 | Maio/2025 | Ver detalhe |